新疆维吾尔自治区应急管理厅
新疆维吾尔自治区应急管理厅
目 录
十二、其他需说明的事项
第一部分 单位概况
一、主要职能
自治区矿山应急救援总队（自治区矿山应急救援物资储运中心）是自治区财政全额拨款的县处级公益一类事业单位，实行全额预算管理，隶属于自治区应急管理厅。承担自治区矿山事故等抢险救援工作，指战员培（复）训、实训工作；负责全区各类矿山救援队业务技术指导，承办矿山救援技术竞赛活动；承担全区矿山应急救援物资储运工作；负责原自治区西山煤矿和四道岔建井工程处精简下放人员的落实政策和服务工作。2012年列为国家矿山应急救援新疆队，一直保持质量标准化特级资质。
二、机构设置
新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队无下属预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计5,576.74万元，其中：本年收入合计5,247.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）329.47万元，年初结转和结余0.00万元。
2025年度支出总计5,576.74万元，其中：本年支出合计5,562.62万元，结余分配14.12万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，增加1,977.03万元，增长54.92%，主要原因是：根据新财资环〔2025〕50号《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》，2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，收支总体增加。
二、收入决算情况说明
本年收入5,247.27万元，其中：财政拨款收入5,211.15万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入35.70万元，占0.68%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.42万元，占0.008%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,562.62万元，其中：基本支出1,558.61万元，占28.02%；项目支出3,982.01万元，占71.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出22.00万元，占0.40%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计5,211.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入5,211.15万元。财政拨款支出总计5,211.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出5,211.15万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,658.18万元，增长46.67%，主要原因是：根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号），2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，财政拨款收支总体增加。与年初预算相比，年初预算数2,573.85万元，决算数5,211.15万元，预决算差异率102.47%，主要原因是：根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号）和《关于拨付2025年安全生产预防和应急救援力量建设补助资金预算（应急救援力量建设支出）的通知》（新财资环〔2025〕53号），2025年收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、项目实施、单位业务运转等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为4,645.80万元，占比89.15%，主要用于工资福利支出、公用经费、抚恤金、2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设）项目、安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金项目、2025年矿山安全预防检查及矿山抢险救灾项目和战备实战训练项目、2025年中央下放煤炭企业亏损补贴项目、安全生产应急救援力量建设支出、关于追加应急管理厅国家矿山应急救援新疆队补充采购装备资金预算的通知项目、2025年自治区安全生产及应急专项资金项目。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5,211.15万元，占本年支出合计的93.68%。与上年相比，增加1,658.18万元，增长46.67%，主要原因是：根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号），2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,573.85万元，决算数5,211.15万元，预决算差异率102.47%，主要原因是：根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号）和《关于拨付2025年安全生产预防和应急救援力量建设补助资金预算（应急救援力量建设支出）的通知》（新财资环〔2025〕53号），2025年收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）337.18万元，占6.47%。
2.卫生健康支出（类）130.60万元，占2.51%。
3.住房保障支出（类）94.23万元，占1.80%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）4,649.14万元，占89.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为131.20万元，比上年决算增加12.20万元，增长10.25%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为125.63万元，比上年决算增加16.16万元，增长14.76%，主要原因是：本年在职人员增加，养老缴费基数增加，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为80.35万元，比上年决算增加80.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年按政策规定职业年金缴费记实增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为75.63万元，比上年决算增加18.84万元，增长33.17%，主要原因是：本年在职人员增加，且医疗缴费基数调增，相应事业单位医疗支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为54.97万元，比上年决算增加7.07万元，增长14.76%，主要原因是：本年在职人员增加，医疗缴费基数调增，相应公务员医疗补助支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为94.23万元，比上年决算增加12.12万元，增长14.76%，主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数为4,645.80万元，比上年决算增加1,508.11万元，增长48.06%，主要原因是：根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号），2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，导致应急救援（项）科目支出增加。
8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算数为3.34万元，比上年决算增加3.34万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央自然灾害救灾资金（地震灾害补助）项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,558.61万元，其中：人员经费1,465.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费93.19万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出1,942.55万元，比上年增加1,921.08万元，增长8,947.74%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出1,942.55万元，占100.00%，比上年增加1,921.08万元，增长8,947.74%，主要原因是：本年新购入救援特种专业技术用车，公务用车购置费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1,942.55万元，其中：公务用车购置费1,923.36万元，公务用车运行维护费19.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费、审车费、过路费等。救援特种专业技术用车购置数17辆，公务用车保有量40辆。国有资产占用情况中固定资产车辆40辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1,948.36万元，决算数1,942.55万元，预决算差异率-0.30%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数1,923.36万元，决算数1,923.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数25.00万元，决算数19.19万元，预决算差异率-23.24%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队（事业单位）公用经费支出93.19万元，比上年增加10.35万元，增长12.49%，主要原因是：本年因工作需要业务量增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋7,583.86平方米，价值653.28万元。车辆40辆，价值3,390.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效评价项目4个，全年预算数3097.96万元，全年执行数2835.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是在编制部门预算时同步申报绩效目标，绩效自评工作常态化开展，落实绩效运行监控工作，定期跟踪资金执行进度，及时处置部分资金沉淀问题，财政资金使用规范性持续提高。二是通过开展项目绩效评价，将绩效结果作为预算调整的参考依据，业务科室与财务部门协同配合逐步加强，干部职工绩效责任意识有所增强，基本构建起预算编制-执行－评价闭环管理框架。发现的问题及原因：一是绩效目标编制质量不高。部分项目指标设置偏笼统，定性描述多、可量化指标少。究其原因，部分业务科室重项目实施、轻绩效谋划，对绩效指标编制要求掌握不深，业务与财务事前沟通衔接不够充分。二是绩效运行监控流于表面。监控更多关注资金拨付进度，对项目产出、社会效益等绩效达成情况跟踪分析不足，发现问题后的整改跟踪力度不足。主要是重预算分配、轻过程问效的惯性思维尚未完全转变，业务、财务联合监控机制落实不到位。三是绩效评价结果运用刚性不足。绩效自评多为完成程序性任务，评价结果与下年度预算安排挂钩不够有力，部分问题整改停留在纸面，缺少整改回头看。根源在于绩效约束机制不够细化，绩效问责压力传导不够到位。下一步改进措施：一是从严抓好绩效目标源头管理。坚持预算和绩效同步编制、同步审核，由业务科室结合工作实际设置量化可考核指标，由财务部门严格审核把关，从源头提升绩效目标质量。二是做实做细绩效运行监控。建立业务、财务联合监控机制，既盯资金执行进度，也盯项目产出效益，对执行偏差及时预警，督促项目整改。三是强化绩效评价结果应用。压实绩效自评质量，用好重点项目评价成果，落实绩效结果与预算安排挂钩机制，健全问题整改及回头看制度，杜绝评价整改流于形式。
具体附项目支出绩效自评表。
十二、其他需说明的事项
本单位2025年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元，授予小微企业合同金额0.00万元。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
