新疆维吾尔自治区应急管理厅
新疆维吾尔自治区应急管理厅
目 录
十二、其他需说明的事项
第一部分 单位概况
一、主要职能
自治区自然灾害综合监测预警中心是自治区财政全额拨款的副厅级公益一类事业单位，实行全额预算管理，隶属于自治区应急管理厅。承担自治区自然灾害综合监测预警的政策研究、规划草案编制，研究拟订自治区自然灾害风险评估技术标准：承担自治区多灾种、灾害链的分级预警和综合监测工作，承担自然灾害风险要素信息获取、信息传递和综合监测信息共享等工作任务，建立重特大自然灾害和应急加密观测机制；承担自治区自然灾害风险评估、灾害链风险评估和区域综合风险评估，以及综合风险普查、常态化灾害风险调查、重点隐患排查和重大灾害综合会商研判工作：承担自治区自然灾害综合监测预警工作的技术支持与信息服务，自然灾害综合监测预警行业领域新技术、新装备的推广应用。
二、机构设置
新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心无下属预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1,866.88万元，其中：本年收入合计1,800.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余66.67万元。
2025年度支出总计1,866.88万元，其中：本年支出合计1,828.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.80万元。
收入支出总体与上年相比，增加941.80万元，增长101.81%，主要原因是：本年收到科研项目经费，业务增多；事业单位合并人数增多，人员工资增长，社保、医保、公积金等相应收入支出增多。
二、收入决算情况说明
本年收入1,800.22万元，其中：财政拨款收入1,763.03万元，占97.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.19万元，占2.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,828.09万元，其中：基本支出1,055.73万元，占57.75%；项目支出772.35万元，占42.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1,763.03万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,763.03万元。财政拨款支出总计1,763.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,763.03万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，增加928.65万元，增长111.30%，主要原因是：机构改革事业单位合并在职人员增多，人员工资增长等，相应财政拨款收入支出增多。与年初预算相比，年初预算数1,688.07万元，决算数1,763.03万元，预决算差异率4.44%，主要原因是：按照政策规定，职业年金记实，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、项目实施、单位业务运转等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为1,452.32万元，占比82.38%，主要用于工资福利支出、公用经费、资本性支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,763.03万元，占本年支出合计的96.44%。与上年相比，增加930.58万元，增长111.79%，主要原因是：机构改革事业单位合并在职人员增加，人员工资增长，社保、医保、公积金等相应一般公共预算财政拨款支出增多。与年初预算相比，年初预算数1,688.07万元，决算数1,763.03万元，预决算差异率4.44%，主要原因是：按照政策规定，职业年金记实，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）144.97万元，占8.22%。
2.卫生健康支出（类）96.12万元，占5.45%。
3.住房保障支出（类）69.62万元，占3.95%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）1,452.32万元，占82.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为92.82万元，比上年决算增加28.94万元，增长45.30%，主要原因是：机构改革事业单位合并在职人员增加，养老基数自然增长，养老保险缴费较上年增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为52.14万元，比上年决算增加52.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年按政策规定职业年金缴费记实增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为55.51万元，比上年决算增加22.37万元，增长67.50%，主要原因是：机构改革事业单位合并在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为40.61万元，比上年决算增加12.66万元，增长45.30%，主要原因是：本年事业单位合并人数增多，公务员医疗补助较上年增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为69.62万元，比上年决算增加21.71万元，增长45.31%，主要原因是：机构改革事业单位合并在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数为1,452.32万元，比上年决算增加942.74万元，增长185.00%，主要原因是：一是本年增加2025年综合运维及安全服务项目，二是本年科目调整，上年自治区安全生产及应急专项资金、自治区自然灾害评估及预警技术研究与应用项目在自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）列支，本年调整至应急管理事务（款）应急管理（项），导致本年此科目增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，上年自治区安全生产及应急专项资金、自治区自然灾害评估及预警技术研究与应用项目在自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）列支，本年调整至应急管理事务（款）应急管理（项），导致本年此科目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,055.71万元，其中：人员经费977.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费77.86万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出13.96万元，比上年增加3.42万元，增长32.45%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出13.87万元，占99.36%，比上年增加3.43万元，增长32.85%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.09万元，占0.64%，比上年减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费13.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。
公务接待费0.09万元，开支内容包括接待因公来访人员就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，9人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.97万元，决算数13.96万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数13.87万元，决算数13.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.10万元，决算数0.09万元，预决算差异率-10.00%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心（事业单位）公用经费支出77.86万元，比上年增加29.33万元，增长60.44%，主要原因是：本年供热取暖收费标准上调，取暖费用增加；机构改革事业单位合并在职人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值44.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效评价项目1个，全年预算数58.00万元，全年执行数57.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。二是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：一是单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是由于做预算时市场调研不足，导致预算金额及政府采购品目选择有偏差，执行过程中申请调整程序复杂，影响整体采购完成时间。下一步改进措施：一是完善相关制度，推进制度落实；二是后期充分调研后编制预算，准确选择政府采购品目。
具体附项目支出绩效自评表。
十二、其他需说明的事项
本单位2025年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元，授予小微企业合同金额0.00万元。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
