新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心2025年度部门决算公开说明_财政预／决算公开

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加565.75万元，增长11.84%，主要原因是：本年在职人员数量较上年有所增加，对应人员经费，公用经费增加；增加记实职业年金；丧葬费抚恤金以及退休人员基础绩效奖增加。与年初预算相比，年初预算数4,740.14万元，决算数5,343.58万元，预决算差异率12.73%，主要原因是：追加记实职业年金；追加丧葬费抚恤金以及退休人员基础绩效奖，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位日常运转、完成重点工作任务、推进事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为3,176.63万元，占比59.45%，主要用于工资福利支出、公用经费、抚恤金支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,343.58万元，占本年支出合计的86.87%。与上年相比，增加565.75万元，增长11.84%，主要原因是：本年在职人员数量较上年有所增加，对应人员经费，公用经费增加；增加记实职业年金；丧葬费抚恤金以及退休人员基础绩效奖增加。与年初预算相比，年初预算数4,740.14万元，决算数5,343.58万元，预决算差异率12.73%，主要原因是：追加记实职业年金；追加丧葬费抚恤金以及退休人员基础绩效奖，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1,448.18万元，占27.10%。

2.卫生健康支出（类）401.77万元，占7.52%。

3.住房保障支出（类）288.99万元，占5.41%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）3,204.63万元，占59.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少自治区人事人才项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为782.02万元，比上年决算增加92.05万元，增长13.34%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为385.32万元，比上年决算增加23.95万元，增长6.63%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为280.84万元，比上年决算增加168.16万元，增长149.24%，主要原因是：本年职业年金缴费记实增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为233.20万元，比上年决算增加39.70万元，增长20.52%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应事业单位医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为168.58万元，比上年决算增加5.38万元，增长3.30%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应公务员医疗补助支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为288.99万元，比上年决算增加9.22万元，增长3.30%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为28.00万元，比上年决算增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为3,176.63万元，比上年决算增加209.29万元，增长7.05%，主要原因是：本年在职人员数量较上年有所增加，对应人员经费，公用经费增加；增加丧葬费抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,315.58万元，其中：人员经费5,015.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费300.54万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出15.07万元，比上年减少0.33万元，下降2.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，规范接待审核与标准，压缩接待次数规模，厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占99.54%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.07万元，占0.46%，比上年减少0.33万元，下降82.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，规范接待审核与标准，压缩接待次数规模，厉行节约，减少公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。国有资产占用情况中固定资产车辆53辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由业务经费保障。

公务接待费0.07万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.00万元，决算数15.07万元，预决算差异率-16.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，规范接待审核与标准，压缩接待次数规模，厉行节约，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数3.00万元，决算数0.07万元，预决算差异率-97.67%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，规范接待审核与标准，压缩接待次数规模，厉行节约，减少公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心（事业单位）公用经费支出300.54万元，比上年增加12.79万元，增长4.44%，主要原因是：本年因工作需要业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额120.09万元，其中：政府采购货物支出34.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.22万元。

授予中小企业合同金额86.20万元，占政府采购支出总额的71.78%，其中：授予小微企业合同金额85.42万元，占政府采购支出总额的71.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋41,108.27平方米，价值6,011.09万元。车辆53辆，价值1,872.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车47辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年开展预算绩效自评项目4个，全年预算748.90万元，全年执行数716.91万元。预算绩效管理成效：规范实施矿山工程质量监管、矿山安全培训、后勤保障、全疆矿山安全与煤田火灾防治技术监管指导项目，切实提高财政资金使用效益，有力保障矿山安全风险防控、技术指导、业务培训、后勤支撑等重点工作落地；对实施成效良好的项目持续给予保障，梳理推广专项资金管理典型做法。存在问题及原因：一是矿山领域项目受企业采掘安排、停产检修计划动态调整影响，现场核查、监测、培训等工作需错峰实施，部分绩效指标未完全达标；二是后勤保障物资采购受市场价格波动、供应商供货周期影响，预算执行时序管控有待加强；三是绩效全过程管理精细化不足，部分经办人员绩效业务能力有待提升，个别指标未实现预期目标。下一步改进措施：一是前置统筹矿山项目实施计划，年初摸排企业生产检修时序，优化核查、监测、培训实施方案，强化与矿山企业沟通对接；二是提前谋划后勤物资采购，合理把控采购及资金支付节奏，提升预算执行效率；三是抓实绩效业务培训，健全绩效指标动态监测预警机制，压实岗位责任，常态化收集服务对象意见，持续提升服务质效，构建全过程绩效管理闭环。

具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

附件下载：: 2025年度新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心决算报表公开.xlsx; 2025年自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目.xlsx; 后勤保障项目.xlsx; 矿山安全培训项目.xlsx; 全疆矿山安全和煤田火灾防治技术监督与服务指导.xlsx

政府信息公开

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