新疆维吾尔自治区应急管理厅
新疆维吾尔自治区应急管理厅
目 录
十二、其他需说明的事项
第一部分 部门概况
一、主要职能
防范化解重大安全生产风险，持续提升自然灾害防治水平，加快推进应急管理体系和能力现代化，着力锻造忠诚干净担当能够经得起各种风险考验的高素质专业化干部队伍，提升监管执法效能，精准治理风险，强化应急准备和救援，有力处置风险。
（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制应急体系规划，起草相关法律法规草案，组织制定应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件并监督实施。
（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区党委、自治区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治区综合性应急救援队伍，指导各地及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和自治区救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各州市人民政府、各行政公署和自治区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。
（十六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
（十七）负责拟定矿山安全生产方面的地方性法规、规章和标准；能力建设综合工作；依法指导监督矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。
（十八）负责煤矿安全生产监督管理工作；依法监督检查煤矿企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；依法组织煤矿企业安全准入管理和建设项目安全生产准入管理工作；参与煤矿生产安全事故调查处理和应急救援工作。
（十九）负责非煤矿山（含地勘）、石油（炼化、成品油管道除外）安全生产监督管理工作；依法监督检查非煤企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。
二、机构设置
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区应急管理厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区应急管理厅（本级）决算及所属单位决算。
纳入新疆维吾尔自治区应急管理厅2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：
1.新疆维吾尔自治区应急管理厅（本级）
2.新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院
3.新疆维吾尔自治区安全生产应急救援中心
4.新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队
5.新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心
6.新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心
7.新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计50,662.80万元，其中：本年收入合计49,118.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）865.79万元，年初结转和结余678.48万元。
2025年度支出总计50,662.80万元，其中：本年支出合计49,702.96万元，结余分配63.33万元，年末结转和结余896.50万元。
收入支出总体与上年相比，减少20,803.83万元，下降29.11%，主要原因是：国债自然灾害能力提升工程项目及配套项目在2024年基本完成，本年项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入49,118.53万元，其中：财政拨款收入45,910.78万元，占93.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入2,317.98万元，占4.72%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入889.77万元，占1.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出49,702.96万元，其中：基本支出13,605.49万元，占27.37%；项目支出33,793.19万元，占67.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,304.28万元，占4.64%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计45,928.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余17.26万元，本年财政拨款收入45,910.78万元。财政拨款支出总计45,928.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余17.26万元，本年财政拨款支出45,910.78万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少20,777.77万元，下降31.15%，主要原因是：国债自然灾害能力提升工程项目及配套项目在2024年基本完成，本年项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数27,035.95万元，决算数45,928.04万元，预决算差异率69.88%，主要原因是：应急管理厅（本级）年中追加2025年自治区安全生产及应急专项资金项目、2025年综合运维及安全服务项目、自治区应急指挥部（信息化工程）建设项目、自治区应急指挥部（基建工程）建设项目、2025年中央自然灾害救灾资金及配套资金；新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号），2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位业务运转、项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为17,524.70万元，占比38.17%，主要用于2025年自治区安全生产及应急专项资金项目、2025年综合运维及安全服务项目、自治区应急指挥部（信息化工程）建设项目、自治区应急指挥部（基建工程）建设项目等支出。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出45,910.78万元，占本年支出合计的92.37%。与上年相比，减少20,760.60万元，下降31.14%，主要原因是：国债自然灾害能力提升工程项目及配套项目在2024年基本完成，本年项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数27,035.95万元，决算数45,910.78万元，预决算差异率69.81%，主要原因是：应急管理厅（本级）年中追加2025年自治区安全生产及应急专项资金项目、2025年综合运维及安全服务项目、自治区应急指挥部（信息化工程）建设项目、自治区应急指挥部（基建工程）建设项目；新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队根据新《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（财资环〔2025〕50号），2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）2,811.83万元，占6.12%。
2.卫生健康支出（类）1,098.05万元，占2.39%。
3.住房保障支出（类）755.92万元，占1.65%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）41,244.98万元，占89.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心减少自治区人事人才项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为117.07万元，比上年决算增加16.67万元，增长16.60%，主要原因是：本年增加行政退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为917.47万元，比上年决算增加104.05万元，增长12.79%，主要原因是：本年增加事业退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为1,061.23万元，比上年决算增加43.41万元，增长4.26%，主要原因是：本年在职人员工资自然增长，养老缴费基数增加，相应支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为716.06万元，比上年决算增加448.85万元，增长167.98%，主要原因是：本年按政策规定，职业年金缴费记实，职业年金缴费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为168.92万元，比上年决算增加21.96万元，增长14.94%，主要原因是：本年在职人员工资自然增长，医疗缴费基数上涨，相应行政单位医疗支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为464.84万元，比上年决算增加85.12万元，增长22.42%，主要原因是：本年在职人员工资自然增长，医疗缴费基数增加，相应事业单位医疗支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为464.29万元，比上年决算增加13.90万元，增长3.09%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应公务员医疗补助支出增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为755.92万元，比上年决算增加23.15万元，增长3.16%，主要原因是：本年在职人员工资自然增长，公积金缴费基数增加，相应支出增加。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2,717.83万元，比上年决算增加204.29万元，增长8.13%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为198.85万元，比上年决算增加88.17万元，增长79.66%，主要原因是：本年增加应急管理厅办公区维修改造经费项目（新财建〔2025〕173号）。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为185.85万元，比上年决算增加2.53万元，增长1.38%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为2,860.09万元，比上年决算减少36,303.52万元，下降92.70%，主要原因是：国债自然灾害能力提升工程项目及配套项目在2024年基本完成，本年项目资金减少。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为2,173.04万元，比上年决算减少1,527.02万元，下降41.27%，主要原因是：本年自治区根据工作计划相应减少安全监管经费。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数为4,972.12万元，比上年决算增加1,514.58万元，增长43.81%，主要原因是：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队根据《关于追加应急管理厅安全生产预防和应急救援能力建设装备配备补助资金预算的通知》（新财资环〔2025〕50号），2025年5月收到中央财政转移支付用于购买专用设备款，导致应急救援（项）科目支出增加。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数为17,524.70万元，比上年决算增加14,203.30万元，增长427.63%，主要原因是：本年应急管理厅本级增加自治区应急指挥部（信息化工程）建设项目、自治区应急指挥部（基建工程）建设项目资金；新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心本年科目调整，上年自治区安全生产及应急专项资金、自治区自然灾害评估及预警技术研究与应用项目在自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）列支，本年调整至应急管理事务（款）应急管理（项），导致本年此科目经费增加。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为3,610.66万元，比上年决算增加103.89万元，增长2.96%，主要原因是：本年在职人员增加、工资自然增长，导致相关人员经费较上年有所增加。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为719.79万元，比上年决算减少1,675.64万元，下降69.95%，主要原因是：本年根据工作计划相应调减其他应急管理支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：支出决算数为1,127.11万元，比上年决算增加963.64万元，增长589.49%，主要原因是：本年自治区应急管理厅本级增加安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）项目经费。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算数为5,151.59万元，比上年决算增加1,064.70万元，增长26.05%，主要原因是：本年自治区应急管理厅本级增加2025年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）项目经费、中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）地方配套资金。
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心本年科目调整，上年自治区安全生产及应急专项资金、自治区自然灾害评估及预警技术研究与应用项目在自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）列支，本年调整至应急管理事务（款）应急管理（项），导致本年此科目减少。
22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算数为3.34万元，比上年决算增加3.34万元，增长100.00%，主要原因是：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队本年增加中央自然灾害救灾资金（地震灾害补助）项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出13,453.35万元，其中：人员经费12,303.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,150.21万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出2,068.50万元，比上年增加1,894.76万元，增长1,090.57%，主要原因是：本年自治区矿山应急救援总队使用中央转移支付资金购买特种专业技术用车，公务用车购置费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出7.90万元，占0.38%，比上年减少20.36万元，下降72.05%，主要原因是：本年安排因公出国人员较上年减少，因公出国（境）费用较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出2,057.44万元，占99.47%，比上年增加1,914.17万元，增长1,336.06%，主要原因是：自治区矿山应急救援总队使用中央转移支付资金购买特种专业技术用车，公务用车购置费较上年增加。公务接待费支出3.16万元，占0.15%，比上年增加0.95万元，增长42.99%，主要原因是本年接待次数和人数较上年增加，上级各类因公来访批次增多，导致公务接待支出增长。
具体情况如下：
因公出国（境）费用7.90万元，开支内容包括因公出国产生的交通、食宿费用。部门全年安排的因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
公务用车购置及运行维护费2,057.44万元，其中：公务用车购置费1,923.36万元，公务用车运行维护费134.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数17辆，公务用车保有量88辆。国有资产占用情况中固定资产车辆121辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由业务经费保障。
公务接待费3.16万元，开支内容包括接待因公来访人员的就餐费。部门全年安排的国内公务接待25批次，132人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2,089.25万元，决算数2,068.50万元，预决算差异率-0.99%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数8.17万元，决算数7.90万元，预决算差异率-3.30%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务用车购置费全年预算数1,923.36万元，决算数1,923.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数151.62万元，决算数134.08万元，预决算差异率-11.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数6.10万元，决算数3.16万元，预决算差异率-48.20%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度新疆维吾尔自治区应急管理厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出520.31万元，比上年增加57.93万元，增长12.53%，主要原因是：本年新增加在职人员，且业务量增加，导致机关运行经费较上年增加。
2025年度新疆维吾尔自治区应急管理厅（事业单位）公用经费支出629.90万元，比上年增加103.81万元，增长19.73%，主要原因是：本年因工作需要业务量增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额15,713.71万元，其中：政府采购货物支出7,111.77万元、政府采购工程支出178.75万元、政府采购服务支出8,423.19万元。
授予中小企业合同金额3,000.89万元，占政府采购支出总额的19.10%，其中：授予小微企业合同金额2,100.30万元，占政府采购支出总额的13.37%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋86,795.13平方米，价值26,591.64万元。车辆121辆，价值6,525.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车15辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车48辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）64台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额50,662.80万元，实际执行总额49,702.96万元；预算绩效评价项目22个，全年预算数27,172.60万元，全年执行数22,842.34万元。
（一）预算绩效管理取得的成效
1.紧盯重点时段防风险。坚决守牢自治区成立70周年及国庆中秋重要节点“不发生重大安全生产事故”底线，部署开展大排查大整治，严查“不落实的事、不落实的人”，全力确保了自治区安全形势平稳，自治区党委、政府主要领导和分管领导作出肯定批示。
2.深化实施“人工智能+应急管理”。全面建成、正式启用自治区应急指挥部，建设自治区应急指挥部“中枢大脑”，强化数据融合、AI应用支撑作用，标志着全区应急管理由传统治理向综合应急、智慧应急、大安全大应急阶段加速转变，由被动应对、事后处置向治理体系和治理能力现代化深度蜕变。
3.纵深推进治本攻坚，提升本质安全水平。完善制度建设筑防线。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制及发展规划、产业布局和项目建设安全风险评估机制，实行重大安全风险“一票否决”，把牢安全源头关口。健全常态化帮扶指导机制，邀请国家和自治区专家参与，深入1000余家矿山、危化、工贸重点企业及化工园区，制定针对性整改提升方案，帮助基层夯实安全生产基础。制定《自治区防范迟报漏报谎报瞒报生产安全事故行为管理办法》，推动构建“不敢瞒、瞒不住”的长效工作格局。出台《自治区重大事故隐患挂牌督办法》，完善安全风险清单和重大隐患数据库，排查治理重大事故隐患17056项，整改率97.47%。
4.进一步提升执法规范化水平。2025年度，厅机关各执法处室检查企业严格落实行政执法“三项制度”。执法检查采用制作执法文书、录制音视频、拍照等手段记录执法全过程，并依法在厅网站公示行政处罚决定，所有重大执法决定均以案审会方式依法通过法制审核。督促整改案卷集中评查反馈的文书制作、执法程序、法律适用等100项问题。在自治区行政处罚案卷评查工作中，随机抽取的10个厅本级应急管理行政处罚案卷，经评查均为优秀案卷，优秀率100%。
（二）发现的问题及原因
1.全面实施预算绩效管理观念仍需加强。个别处室、单位在“投入管理和支出绩效”的力度上存在不平衡，需加强对预算绩效管理重要性的认识，进一步落实预算管理的主体责任。
2.印证资料收集管理不规范。前期项目资料收集不够全面细致，未及时梳理归档，致使后期开展绩效自评时需反复整理补充，耗费大量时间和精力，影响自评工作效率。
3.绩效管理培训力度不足。绩效管理培训的深度有待进一步加强。从事项目相关人员对绩效管理专业知识掌握不足，缺乏系统指导，在实际操作中容易出现理解不到位、运用不熟练的情况，影响了绩效管理工作的整体效果。
（三）下一步改进措施
1.强化预算绩效管理意识。一是组织预算绩效管理专题学习，通过案例分析、政策解读等方式，强化各处室、单位对“投入与绩效并重”的认识。二是明确各项目负责人为绩效管理第一责任人，将绩效目标完成情况纳入工作评价。三是建立投入管理与支出绩效的对照检查机制，在预算执行中同步跟踪绩效进展，纠正重投入轻效果的倾向。
2.规范印证资料全程收集。一是项目启动时同步明确资料收集范围和责任人，做到边实施、边整理、边归档。二是实行项目资料清单管理，每完成一个阶段即对照清单核对资料完整性，避免积压到期末。三是在绩效自评启动前，预留专门时间集中梳理已归档资料，提前补齐缺项。
3.分层开展绩效实操培训。一是分层组织培训，对项目负责人侧重绩效目标编制和自评方法，对具体经办人侧重指标填报和资料归集。二是采用案例实操教学，提供典型项目模板，让参训人员现场演练指标设定和自评打分。三是建立培训后的答疑通道，收集实际工作中遇到的问题，定期集中解答，持续巩固培训效果。
具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。
十二、其他需说明的事项
本部门无其他需说明的事项。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
