新疆维吾尔自治区应急管理厅
新疆维吾尔自治区应急管理厅
目 录
十二、其他需说明的事项
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）承担应急管理领域理论政策，技术基础研究。
（二）承担重大科技攻关和技术、科技成果示范应用推广。
（三）承担全区危险化学品登记注册管理。
（四）承担自治区工矿商贸企业安全生产劳动防护用品、职业卫生检测与评价技术研究。
（五）开展公共安全领域科技研究和技术服务。
（六）组织开展应急管理领域人员培训。
二、机构设置
新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院无下属预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计3,466.56万元，其中：本年收入合计3,120.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）150.57万元，年初结转和结余195.46万元。
2025年度支出总计3,466.56万元，其中：本年支出合计3,309.81万元，结余分配49.11万元，年末结转和结余107.64万元。
收入支出总体与上年相比，增加21.55万元，增长0.63%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入3,120.52万元，其中：财政拨款收入742.18万元，占23.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入2,282.28万元，占73.14%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入96.06万元，占3.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,309.81万元，其中：基本支出520.28万元，占15.72%；项目支出507.24万元，占15.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,282.28万元，占68.96%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计742.18万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入742.18万元。财政拨款支出总计742.18万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出742.18万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少30.54万元，下降3.95%，主要原因是：科技厅项目部分已结题，且无新增项目，2025年拨付的课题经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数690.64万元，决算数742.18万元，预决算差异率7.46%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位业务运转、项目实施等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为603.64万元，占比81.33%，主要用于工资福利支出253.07万元、公用经费336.92万元、专用设备购置13.65万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出742.18万元，占本年支出合计的22.42%。与上年相比，减少30.54万元，下降3.95%，主要原因是：财政拨款项目支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数690.64万元，决算数742.18万元，预决算差异率7.46%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）81.34万元，占10.96%。
2.卫生健康支出（类）55.65万元，占7.50%。
3.住房保障支出（类）1.54万元，占0.21%。
4.灾害防治及应急管理支出（类）603.64万元，占81.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为1.91万元，比上年决算减少2.25万元，下降54.09%，主要原因是：退休人员相关经费保障渠道调整，部分退休相关支出改由经营收入统筹保障，导致退休费支出较上年减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为53.64万元，比上年决算增加1.19万元，增长2.27%，主要原因是：受工资、社会保障及住房公积金缴费基数政策调增影响，财政按政策规定年中办理预算追加，相应支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为25.79万元，比上年决算减少0.43万元，下降1.64%，主要原因是：受人员变动及缴费职级变化综合影响，职业年金缴费支出本年较上年略有减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为32.18万元，比上年决算增加7.60万元，增长30.92%，主要原因是：受工资、社会保障及住房公积金缴费基数政策调增影响，财政按政策规定年中办理预算追加，相应事业单位医疗支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为23.47万元，比上年决算增加0.52万元，增长2.27%，主要原因是：受工资、社会保障及住房公积金缴费基数政策调增影响，财政按政策规定年中办理预算追加，相应公务员医疗补助支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为1.54万元，比上年决算增加1.54万元，增长100.00%，主要原因是：受工资、社会保障及住房公积金缴费基数政策调增影响，财政按政策规定年中办理预算追加，导致经费较上年增加。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为603.64万元，比上年决算减少38.71万元，下降6.03%，主要原因是：财政拨款项目支出较上年减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出418.68万元，其中：人员经费385.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33.59万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出5.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位财政拨款“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2025年度新疆维吾尔自治区应急管理科学研究院（事业单位）公用经费支出33.59万元，比上年增加0.86万元，增长2.63%，主要原因是：本年比上年增加1辆划转车辆的支出预算，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2025年度政府采购支出总额408.29万元，其中：政府采购货物支出173.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出234.70万元。
授予中小企业合同金额354.43万元，占政府采购支出总额的86.81%，其中：授予小微企业合同金额350.63万元，占政府采购支出总额的85.88%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，房屋25.00平方米，价值8.14万元。车辆8辆，价值286.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效评价项目2个，全年预算数2433.74万元，全年执行数2433.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平；二是科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现；三是提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成；四是进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论是预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度，不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。
具体附项目支出绩效自评表。
十二、其他需说明的事项
本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
